SALTA, 17 DIC 2003




Expte. Nº 1.621/03


VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 490,77) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y


CONSIDERANDO:


QUE dicho importe fue destinado para abonar a la FIRMA DINAR S.A., en concepto de pago de la Factura Nº 00003618, correspondiente a pasajes vía aérea a favor del Dr. Ricardo SUREDA


QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.


Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,


EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:


ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 490,77), correspondiente al pago de la Factura Nº 00003618 de la FIRMA DINAR S.A., por pasajes vía aérea a favor del Dr. Ricardo SUREDA.


ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.


ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.7.1 – Dependencia 1, por el Ejercicio 2003.


ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General y notifíquese al interesado. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG


Firmado Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR



RESOLUCIÓN – R – Nº 789-03