SALTA, 12 NOV 2003
Expte. Nº 17.556/02
VISTO estas actuaciones y la entrega de fondos efectuada a la SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, de la suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de la Factura Nº 0001-00003197 de la Firma IMPRIMAX de Juan Andrés BLOSER, por el trabajo de impresión de afiches y folletos para la promoción del programa Universidad Solidaria (Re. C.S. Nº 157).
QUE el presente gasto fue autorizado por la COMISIÓN DE HACIENDA, con fecha 31 de octubre de 2002.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo solicitado por la SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA y a lo aconsejado por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, por la suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500,00), correspondiente al pago de la Factura Nº 0001-00003197 de la Firma IMPRIMAX de Juan Andrés BLOSER, por el trabajo de impresión de afiches y folletos para la promoción del programa Universidad Solidaria (Re. C.S. Nº 157).
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.5.3. Dependencia 16 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2002.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Extensión Universitaria, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR