SALTA, 17 OCT 2003
Expte. Nº 1.308/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago efectuado a Aerolíneas Argentinas S.A., en concepto de pasajes vía aérea relacionado con la 2da. Mega Jornadas de Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de Ciencias Económicas, que se llevaron a cabo durante los días 2, 3 y 4 del mes en curso, organizadas por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500,00), correspondiente al pago efectuado a Aerolíneas Argentinas S.A., en concepto de pasajes vía aérea relacionado con la 2da. Mega Jornadas de Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de Ciencias Económicas, que se llevaron a cabo durante los días 2, 3 y 4 del mes en curso, organizadas por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, (CEUCE).
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General y notifíquese al interesado. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR