SALTA, 25 SEP 2003
Expte. Nº 1.224/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO de la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue destinado para abonar a AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., en concepto de pago de pasajes vía aérea a favor de la Lic. Sofía ROMANO, quien realizó el Seminario de Neuro Márqueting el día 17 de setiembre del corriente año en la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICAS, por la suma de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150,00) correspondiente al pago de pasajes vía aérea a favor de la Lic. Sofía ROMANO, quien realizó el Seminario de Neuro Márqueting el día 17 de setiembre del corriente año en la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES .
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.7.1 – Dependencia 25 por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General y notifíquese al Centro de Estudiantes. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR