SALTA, 20 de agosto de 2003
Expte. Nº 341/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 550,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue entregado a la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS y destinado al pago de facturas varias correspondiente a la compra de materiales para la Red Informática del edificio de la ex - Biblioteca Central.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 550,00), al pago de facturas varias correspondiente a la compra de materiales para la Red Informática del edificio de la ex - Biblioteca Central.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Direcciones Generales de Administración y de Obras y Servicios, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR