SALTA, 13 de agosto de 2003
Expte. Nº 17.527/03
VISTO estas actuaciones y la resolución interna Nº 04/03 de la SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA; y
CONSIDERANDO:
QUE por la mencionada resolución se autoriza el pago de facturas de las Firmas MULTIGRAF y DELTA COMPUTACIÓN.
QUE por el artículo 5ª se solicita la homologación por parte del Rectorado.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Homologar la resolución interna Nº 04/03 de la SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, de fecha 27 de mayo de 2003, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, de Extensión Universitaria, Administrativa y Dirección General de Administración. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
SALTA, 27 de mayo de 2003.
RESOLUCIÓN INTERNA N° 04/03
Expte. N° 17.527/03
VfSTO:
Las facturas de las firmas MULTIGRAF N° 0000 0348/0349 y DELTA COMPUTACIÓN N° 0000 0602; y
CONSIDERANDO:
Que dichas facturas representan gastos efectuados por esta Secretaría y motivados por diferentes circunstancias.
Que el gasto que corresponde a la firma MULTIGRAF fue necesaria para fijar la imagen y presencia de la Secretaría de Extensión y la Universidad en distintas actividades que se realizan en el Medio con la muestra de banners alusivos a la Institución.
Que el gasto que corresponde a la firma DELTA COMPUTACION fue necesario para la reparación de un equipo de computación (CPU) de la Secretaría y ante la oportunidad de precio ofrecido
Que tales situaciones se justifican en parte por la imposibilidad de ser realizados o reparados, en caso del equipo de computación, internamente.
Que el art. 2° de la Res. N° 566 y modificatoria permite hacer frente al gasto en forma inmediata dado el monto que se trata.
Que se cuenta con el financiamiento necesario para dar curso a lo indicado precedentemente.
POR ELLO; y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
R E S U E L V E:
Articulo 1°. Autorizar el pago a la firma MULTIGRAF de Ariel Barbosa por la provisión enunciada en los considerandos de la presente y, por el importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA ($ 290.00).
Articulo 2°. Imputar el gasto resuelto en el articulo anterior a la Partida 3.9.9 Otros Servicios n.e Fuente de Financiamiento 11 Dependencia 16 del presupuesto de esta Secretaria para el corriente ejercicio.
Articulo 3°. Autorizar el pago a la firma DELTA COMPUTACIÓN por la provisión enunciada en los considerandos de la presente y, por el importe total de PESOS TRESCIENTOS DIEZ ($ 310.00).
RESOLUCIÓN INTERNA N° 04/03
Expte. N° 17.527/03
Articulo 4°. Imputar el gasto resuelto en el articulo anterior a la Partida 4.3.6 BIENES DE USO Equipos de Computación Fuente de Financiamiento 11 Dependencia 16 del presupuesto de esta Secretaria para el corriente ejercicio.
Articulo 5°. Solicitar a la Dirección General de Administración la aprobación definitiva del gasto y su homologación por parte del Rectorado.
Articulo 6°. Hágase saber, regístrese y oportunamente archívese.
Firmado
Ing. JULIO R. DELIZIA
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA