SALTA, 8 de mayo de 2003
Expte. Nº 17.010/03
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001-00000517, de la Firma RACIONES S.R.L., por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.290,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde a tickets por comidas servidas durante el mes de febrero del corriente año, a estudiantes postulantes al beneficio de Becas.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 2.290,00), correspondiente al pago de tickets por comidas servidas durante el mes de febrero del corriente año, a estudiantes postulantes al beneficio de Becas.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 5.1.3. Dependencia 19 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR