SALTA, 14 de abril de 2003
Expte. Nº 306/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 720,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de las facturas Nº 00000068 de la firma RICARDO J. JUÁREZ por la provisión de un fichero con destino a la Dirección de Control Curricular y Nº 00000103, de la firma E-PROVEED, por el servicio de reparación y reemplazo de cabezal de impresora marca Epson Fx 1170 de la Dirección General del Centro de Cómputos.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la suma de SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 720,00) correspondiente al pago de la facturas Nº 00000068 de la firma RICARDO J. JUÁREZ por la provisión de un fichero con destino a la Dirección de Control Curricular y Nº 00000103 de la firma E-PROVEED, por el servicio de reparación y reemplazo de cabezal de impresora marca Epson Fx 1170 de la Dirección General del Centro de Cómputos.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas presupuestarias – Dependencias 13 y 1, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR