Resumen

Hoja 1: AnexoI_Art_1_R_668

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRCCIÓN DE PRESUPUESTO										PRESUPUESTO 2002								PRESUPUESTO 2002
										GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL								GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
Ajuste a Realizar a la Previsión dispuesta por Res. 335/02 del Consejo Superior										FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 - APORTES DEL TESRORO								FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 - APORTES DEL TESRORO
										(Modificación Art. 13º Res. 335/02 CS)								(Modificación Art. 13º Res. 335/02 CS)
														Anexo I - Art. 1º Res. 668/02								Anexo I - Art. 1º Res. 668/02
Dependencias		Recursos de Fuente Financiamiento 11		AJUSTE A LA PREVISIÓN						Dependencias		Modific. Presupuestaria			Monto de la Previsión Corregida		prueba = ok	Dependencias		Modific. Presupuestaria			Monto de la Previsión Corregida
Dependencias		Imputacion	Prevision	%	Res. 333/ 02 C.S	Res. _____/ 02 C.S	Previsión Neta	Previsión final	Previsión Liberada	Dependencias		Imputacion	Monto	Monto	Monto de la Previsión Corregida		prueba = ok	Dependencias		Imputacion	Monto	Monto	Monto de la Previsión Corregida
Exactas	2	1,1	430.489,64	12,50%	20.070,39	23.793,04	386.626,22	305.415,99	81.210,23	Exactas	2	1,1	-43.863,42	-81.210,23	305.415,99		0,00	Exactas	2	1,1	-43.863,42	-81.210,23	305.415,99
Ingenieria	3	1,1	398.389,73	11,57%	18.573,82	22.018,88	357.797,03	282.642,33	75.154,70	Ingenieria	3	1,1	-40.592,70	-75.154,70	282.642,33		0,00	Ingenieria	3	1,1	-40.592,70	-75.154,74	282.642,29
Naturales	4	1,1	477.470,29	13,87%	22.260,73	26.389,64	428.819,92	338.746,97	90.072,95	Naturales	4	1,1	-48.650,37	-90.072,95	338.746,97		0,00	Naturales	4	1,1	-48.650,37	-90.072,95	338.746,97
Económicas	5	1,1	278.224,51	8,08%	12.971,45	15.377,39	249.875,68	197.389,68	52.485,99	Económicas	5	1,1	-28.348,83	-52.485,99	197.389,68		0,00	Económicas	5	1,1	-28.348,83	-52.485,99	197.389,69
Salud	6	1,1	252.221,49	7,33%	11.759,13	13.940,21	226.522,15	178.941,53	47.580,62	Salud	6	1,1	-25.699,34	-47.580,62	178.941,53		0,00	Salud	6	1,1	-25.699,34	-47.580,62	178.941,53
Humanidades	7	1,1	373.701,14	10,85%	17.422,78	20.654,35	335.624,01	265.126,71	70.497,29	Humanidades	7	1,1	-38.077,13	-70.497,29	265.126,71		0,00	Humanidades	7	1,1	-38.077,13	-70.497,29	265.126,72
Total Facultades			2.210.496,80	64,21%	103.058,29	122.173,50	1.985.265,01	1.568.263,22	417.001,79	Total Facultades			-225.231,79	-417.001,79	1.568.263,22		0,00	Total Facultades			-225.231,79	-417.001,82	1.568.263,19
Sede Reg. Tartagal	8	1,1	138.870,05	4,03%	6.474,43	7.675,31	124.720,31	98.523,01	26.197,31	Sede Reg. Tartagal	8	1,1	-14.149,74	-26.197,31	98.523,01		0,00	Sede Reg. Tartagal	8	1,1	-14.149,74	-26.197,31	98.523,00
Sede Reg. Orán	9	1,1	135.067,88	3,92%	6.297,17	7.465,16	121.305,55	95.825,51	25.480,04	Sede Reg. Orán	9	1,1	-13.762,33	-25.480,04	95.825,51		0,00	Sede Reg. Orán	9	1,1	-13.762,33	-25.480,04	95.825,51
Total Sedes Regionales			273.937,93	7,96%	12.771,60	15.140,47	246.025,86	194.348,52	51.677,35	Total Sedes Regionales			-27.912,07	-51.677,35	194.348,52		0,00	Total Sedes Regionales			-27.912,07	-51.677,35	194.348,51
IEM- Salta	12	1,1	138.874,04	4,03%	6.474,62	7.675,53	124.723,90	98.525,84	26.198,06	IEM- Salta	12	1,1	-14.150,14	-26.198,06	98.525,84		0,00	IEM- Salta	12	1,1	-14.150,14	-26.198,06	98.525,84
IEM- Tartagal	14	1,1	135.512,91	3,94%	6.317,91	7.489,76	121.705,24	96.141,24	25.563,99	IEM- Tartagal	14	1,1	-13.807,67	-25.563,99	96.141,24		0,00	IEM- Tartagal	14	1,1	-13.807,67	-25.563,99	96.141,25
Total Inst. Educ. Media			274.386,95	7,97%	12.792,53	15.165,29	246.429,13	194.667,08	51.762,05	Total Inst. Educ. Media			-27.957,82	-51.762,05	194.667,08		0,00	Total Inst. Educ. Media			-27.957,81	-51.762,05	194.667,09
Secretar. Administrativa	1	1,1	565.997,05	16,44%	26.388,04	31.282,49	508.326,52	401.553,33	106.773,18	Secretar. Administrativa	1	1,1	-57.670,53	-106.773,18	401.553,33		0,00	Secretar. Administrativa	1	1,1	-57.670,53	-106.773,18	401.553,34
Secretar. Academica	13	1,2	2.411,67	0,07%	112,44	133,29	2.165,94	1.710,99	454,95	Secretar. Academica	13	1,2	-245,73	-454,95	1.710,99		0,00	Secretar. Academica	13	1,2	-245,73	-454,95	1.710,99
Secretar. Extensión	16	1,1	13.108,53	0,38%	611,15	724,50	11.772,88	9.300,00	2.472,87	Secretar. Extensión	16	1,1	-1.335,65	-2.472,87	9.300,00		0,00	Secretar. Extensión	16	1,1	-1.335,65	-2.472,87	9.300,01
Secretar. Consejo Superior	17	1,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Secretar. Consejo Superior	17	1,1	0,00	649.467,00	0,00	649.467,00	649.467,00	Secretar. Consejo Superior	17	1,1	0,00	649.467,02
Secretar. Cooperación Técnica	18	1,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Secretar. Cooperación Técnica	18	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Secretar. Cooperación Técnica	18	1,1	0,00	0,00	0,00
Secretar. Bienestar Univ.	19	1,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Secretar. Bienestar Univ.	19	1,1	0,00	0,00	0,00		0,00	Secretar. Bienestar Univ.	19	1,1	0,00	0,00	0,00
Rectorado	25	1,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rectorado	25	1,1	0,00	0,00	0,00		0,00	Rectorado	25	1,1	0,00	0,00	0,00
DGOYS	11	1,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DGOYS	11	1,1	0,00	0,00	0,00		0,00	DGOYS	11	1,1	0,00	0,00	0,00
Total Secretarías			581.517,25	16,89%	27.111,63	32.140,29	522.265,33	412.564,32	109.701,01	Total Secretarías			-59.251,92	539.765,99	412.564,32		649.467,00	Total Secretarías			-59.251,91	539.766,02	412.564,34
Compromiso No Deveng	39	1,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Compromiso No Deveng	39	1,1	0,00	0,00	0,00		0,00	Compromiso No Deveng	39	1,1	0,00	0,00	0,00
Economias en Personal	40	1,1	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	Economias en Personal	40	1,1	0,00	0,00	0,00		0,00	Economias en Personal	40	1,1	0,00	0,00	0,00
Convenios 358/01	41	1,1	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	Convenios 358/01	41	1,1	0,00	0,00	0,00		0,00	Convenios 358/01	41	1,1	0,00	0,00	0,00
Incentivo Solidario R.237/02	42	1,1	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	Incentivo Solidario R.237/02	42	5,1	350.791,34	0,00	0,00		350.791,34	Incentivo Solidario R.237/02	42	5,1	350.791,33	0,00
Total Otras Aperturas			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Otras Aperturas			350.791,34	0,00	0,00		350.791,34	Total Otras Aperturas			350.791,33	0,00	0,00
Total General- F.4			3.340.338,93	97,02%	155.734,05	184.619,54	2.999.985,34	2.369.843,14	630.142,20	Total General- F.4			10.437,75	19.324,80	2.369.843,14		1.000.258,34	Total General- F.4			10.437,75	19.324,80	2.369.843,13
Consejo de Investig	10	1,1	102.439,41	2,98%	4.775,95	5.661,80	92.001,66	72.676,86	19.324,80	Consejo de Investig	10	1,1	-10.437,75	-19.324,80	72.676,86		0,00	Consejo de Investig	10	1,1	-10.437,75	-19.324,80	72.676,86
Total General- F.5			102.439,41	2,98%	4.775,95	5.661,80	92.001,66	72.676,86	19.324,80	Total General- F.5			-10.437,75	-19.324,80	72.676,86		0,00	Total General- F.5			-10.437,75	-19.324,80	72.676,86
TOTAL GENERAL - F.3			3.442.778,34	100,00%	160.510,00	190.281,34	3.091.987,00	2.442.520,00	649.467,00	TOTAL GENERAL - F.3			0,00	0,00	2.442.520,00		1.000.258,34	TOTAL GENERAL - F.3			0,00	0,00	2.442.519,99
					160.510,00	190.281,34	350.791,34	2.442.520,00
Total Crédito F.F 11			33.018.468,00		Transferir a la Cta Inc. Solidario	Transf a la Cta Inc. Solid,Base Res.859 y 901 121,124+47,312,00 + 21,845,34		Previsión en concepto de Compromiso No Devengados año 2003 - Mod. Art. 13º R.335	Transf a una cta especial -CS,10-1-03 Flores - Sacar de Dep.	Previsión Art. 13º Res. 335/02 CS				3.442.778,34				Previsión Art. 13º Res. 335/02 CS				3.442.778,34
Total Crédito Devengado			30.575.948,00							a) Transferencia a Cta Incentivo Solidario				350.791,34				a) Transferencia a Cta Incentivo Solidario				350.791,33
Total Crédito No Devengado			2.442.520,00							b) Transferencia a Cta Consejo Superior				649.467,00	1.000.258,34			b) Transferencia a Cta Consejo Superior				649.467,02
Monto liberado de la Previsión			1.000.258,34							Previsión Neta a Cierre de Ejercicio				2.442.520,00				Previsión Neta a Cierre de Ejercicio				2.442.519,99	0,00
Total Previsión Art. 13º R.335/02 CS			3.442.778,34
% No Devengado			70,95%
					154.516,66
Del Presupuesto de Ley			1.165.495,00		315.026,66	505.308,00
Del Adiciona $ 1,357,025			1.277.025,00		505.308,00
			2.442.520,00		0,00

Hoja 2: AnexIA_Art_1_R_668

Dirección de Presupuesto

PRESUPUESTO 2002
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
FUENTE 11- Aportes del Tesoro - Mod.Art.13º Res. 335/02

			Anexo I-A - Art.1º - Res. 668/02
		Total	Total	Total
Inc	Concepto	Función 4	Función 5	Finalidad 3
					10/03/03	Antes
11	Personal Permanente	-320.328,10	-29.762,55	-350.090,65	-10.437,75	-10.437,75
12	Personal Temporario	-700,68		-700,68	-19.324,80	-21.132,92
13	Servicios Extraordinarios			0,00	-29.762,55	-31.570,67
14	Asignaciones Familiares			0,00
15	Asistencia Social al Pers.			0,00
16	Beneficio y compensaciones			0,00	10.437,75	-340.107,86
	Total Gastos en Personal	-321.028,78	-29.762,55	-350.791,33	21.132,92	21.132,92
21	Produc.Alim.Agrop. y Forest			0,00	-454,95	497,52
22	Textiles y Vestuarios			0,00	649.467,00	668.603,56
23	Prod. Papel, Cartón e Impres			0,00	-649.467,00	-668.603,52
24	Prod. de Cuero y Caucho			0,00	31.115,72	-318.477,38
25	Prod.Quim.Combust-Lubric			0,00
26	Prod. Minerales no Metalicos			0,00
27	Productos metalicos			0,00
28	Minerales			0,00
29	Otros bienes de Consumo			0,00
	Total Bienes de Consumo	0,00	0,00	0,00
31	Servicios Básicos			0,00
32	Alquileres y Derechos			0,00
33	Mant.Reparac y Limpieza			0,00
34	Serv.Técnico y Profesional			0,00
35	Serv.Comerc. y Financieros			0,00
36	Publicidad y Propaganda			0,00
37	Pasajes y Viáticos			0,00
38	Impuestos, Derechos y Tasas			0,00
39	Otros Servicios			0,00
	Total Serv. No personales	0,00	0,00	0,00
42	Construcciones			0,00
43	Maquinaria y equipo			0,00
45	Libros, Revista y Otras Colec			0,00
48	Activos Intangibles			0,00
	Total Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00
51	Transf.Sec.Priv.-Gtos Ctes	350.791,33		350.791,33
52	Otros			0,00
	Total Transferencias	350.791,33	0,00	350.791,33
	TOTAL PROGRAMA	29.762,55	-29.762,55	0,00

	Total Gtos en Personal	-321.028,78	-29.762,55	-350.791,33
	Total Otros Gastos	350.791,33	0,00	350.791,33