SALTA, 20 de mayo de 2002

Expte. Nº 193/01

VISTO estas actuaciones y la entrega de la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 6.816,00) efectuada a la RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA BÁRBARA Y/O MIRIAM SUSANA VALLEJOS, mediante Orden de Pago Nº 001368; y

CONSIDERANDO:

QUE dichos fondos fueron destinados al pago de facturas varias por servicio de alojamiento y pensión completa a Becarios del Programa de Cooperación Interuniversitaria E.AL. 2001.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación presupuestaria correspondiente.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 6.816,00) destinada al pago de facturas varias de la RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA BÁRBARA Y/O MIRIAM SUSANA VALLEJOS, por servicio de alojamiento y pensión completa a Becarios del Programa de Cooperación Interuniversitaria E.AL. 2001

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 5.1.3 - Dependencia 30, del Presupuesto de la Universidad, para el ejercicio 2001.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Coordinación de Relaciones Internacionales, Dirección General de Administración y Dirección de Contabilidad. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

Firmado Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCIÓN – R – Nº 177-02