SALTA, 17 de diciembre de 2001
Expte. Nº 1.301/01
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0002 - 00001789 de la Firma COMPU HARD de NETCO S.R.L., por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 258,00), presentada por la SECRETARIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA; y
CONSIDERANDO:
QUE por la misma se procedió a cancelar mediante recibo que obra a fs. 7, la compra de un HP Jetdirect 170 x External Print Server.
QUE a fs. 10, TESORERIA GENERAL solicita el reintegro de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 258,00), a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación presupuestaria correspondiente.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
LA VICERRECTORA A/C DE RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 258,00), correspondiente a la compra de un HP Jetdirect 170 x External Print Server.
ARTICULO 2º.- Imputar la suma indicada en el artículo 1º en las partidas 4.3.6. del Presupuesto de la Universidad por el corriente ejercicio. Dependencia 18.
ARTICULO 3º.- Tener por reintegrado a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 258,00).
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a: rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICE-RECTORA A/C RECTORADO
RESOLUCIÓN – R – Nº 620-01