SALTA, 7 de noviembre de 2001
Expte. Nº 1.224/01
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0002 – 00007632 de la Firma PAMPA S.R.L., por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON ($ 1.250,00); y
CONSIDERANDO:
QUE la citada Factura corresponde a la compra de dos (2) equipos completos de PC para la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó el registro contable en las partidas correspondientes.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 1.250,00), que corresponde al pago de la Factura Nº 0002 – 00007632 de la Firma PAMPA S.R.L., por la compra de dos (2) equipos completos de PC para la citada Dirección.
ARTICULO 2º.- Reintegrar la suma mencionada en el artículo anterior a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO.
ARTICULO 3º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las respectivas partidas del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2001.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Direcciones Generales de Administración y de Personal, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 526-01