SALTA, 28 de setiembre de 2001
Expte. Nº 17.025/01
VISTO estas actuaciones relacionadas con la entrega de la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 442,00), con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, efectuada a la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron destinados a la compra de materiales eléctricos para la iluminación del Albergue, Sala de Musculación, Vestuarios, Oficinas y Gimnasios A y B del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 442,00), destinados a la compra de materiales eléctricos para la iluminación del Albergue, Sala de Musculación, Vestuarios, Oficinas y Gimnasios A y B del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 2.9.3. - Dependencia 19, del Presupuesto de la Universidad para el Ejercicio 2001.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Departamento de Educación Física y Deportes. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 436-01