SALTA, 24 de setiembre de 2001
Expte. Nº 17.044/00
VISTO estas actuaciones relacionadas con la entrega de la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 648,00), con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, efectuada a la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; y
CONSIDERANDO:
QUE la suma de TRESCIENTOS PESOS ($ 300,00), ha sido destinada a pasajes y gastos de estadía de las Sras. Claudia ARQUIZA y Claudia TORRES, quienes participaron en carácter de expositoras, en las XII Jornadas de Salud Universitarias y II Jornadas de Bienestar y Salud Universitaria, llevadas a cabo en la ciudad de Córdoba (Río Cuarto), los días 19 al 21 de octubre de 2000.
QUE la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 348,00) corresponde al pago de viáticos y pasajes del Dr. Néstor Adolfo DEL CASTILLO, por asistencia a las citadas Jornadas.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 648,00), en un todo de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las respectivas partidas del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General, Sras. Arquiza, Torres y Dr. Del Castillo. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 427-01