SALTA, 24 de mayo de 2001
Expte. Nº 1.088/99
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron entregados al Cr. Alberto Eduardo TEJERINA, en concepto de pago factura Nº 0000-00000057, por el dictado del Curso de Capacitación : RECURSOS HUMANOS, dictado desde el 26 de febrero al 9 de marzo del corriente año.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
LA VICERRECTORA A/C DLEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Disponer el reintegro a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO, por la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($ 400,00), los que fueron entregados al Cr. Alberto Eduardo TEJERINA, en concepto de pago factura Nº 0000-00000057, por el dictado del Curso de Capacitación : RECURSOS HUMANOS, dictado desde el 26 de febrero al 9 de marzo del corriente año.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada a las partidas 3.4.9. del Presupuesto de la Universidad por el corriente ejercicio, Dependencia 34.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Cr. Tejerina. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 214-01