SALTA, 16 de mayo de 2001
Expte. Nº 17.013/01
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma A.O. COPIERS; y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 00002103, de la mencionada firma, por el servicio de fotocopias realizadas desde el 4 de diciembre de 2000 al 10 de abril de 2001, a la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 142,65), los que fueron utilizados para el pago de la factura Nº 00002103, de la firma A.O. COPIERS, por el servicio de fotocopias realizadas desde el 4 de diciembre de 2000 y hasta el 10 de abril de 2001, a la citada SECRETARIA.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.5.3. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2001, Dependencia 19.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
PROF. MARIA TERESA ALVAREZ DE FIGUEROA DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIA ACADEMICA RECTOR
RESOLUCIÓN – R – Nº 188-01