SALTA, 09 de abril de 2001

Expte. Nº 073/01

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERIA GENERAL solicita el reintegro a la cuenta Fondo Permanente de RECTORADO de la suma de TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 31.50); y

CONSIDERANDO:

QUE dichos fondos fueron entregados al Sr. Víctor Carlos JUÁREZ, en concepto de medio día de viáticos, por la Misión Oficial cumplida en las Sedes Regionales de Orán y Tartagal, trasladando a integrantes de la FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE SALTA (FUSa).

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por el Sr. Víctor Carlos JUAREZ, chofer de esta UNIVERSIDAD, por la suma de TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 31.50), correspondientes a medio día de viáticos, por la Misión Oficial cumplida en las Sedes Regionales de Orán y Tartagal, trasladando a integrantes de la FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE SALTA (FUSa).

ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma mencionada en el artículo anterior, con imputación a las partidas 3.7.2. del Presupuesto de la Universidad por el corriente ejercicio, Dependencia 25.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y Sr. Juárez. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN R-Nº 108-01