SALTA, 08 de febrero de 2001
Expte. Nº 20.165/00
VISTO estas actuaciones relacionadas con la entrega de fondos efectuada al Sr. Oscar Santiago IBAÑEZ, agente de la SEDE REGIONAL TARTAGAL; y
CONSIDERANDO:
QUE dichos fondos fueron entregados como reconocimiento de viáticos y gastos de traslado con motivo de asistir al curso Obligaciones de Facturación, Retenciones y Percepciones dictado en la ciudad de Salta, por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.
QUE la Comisión de Capacitación Permanente del Personal de Apoyo Universitario, resolvió otorgar al citado agente la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 184,97).
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por el Sr. Oscar Santiago IBÁÑEZ, agente de la SEDE REGIONAL TARTAGAL, por la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ( $ 184,97), en concepto de viáticos y gastos de traslado con motivo de su asistencia al curso Obligaciones de Facturación, Retenciones y Percepciones dictado en la ciudad de Salta, por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, en el mes de agosto de 2000.
ARTICULO 2º.- Imputar el importe citado en el artículo 1º en las partidas 3.7.1. y 3.7.2. del Presupuesto de la UNIVERSIDAD, Dependencia 34, Fuente de Financiamiento 11, Ejercicio 2000.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Sede Regional Tartagal, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Sr. Ibáñez. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA
Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR