SALTA, 08 de febrero de 2001
Expte. Nº 1.468/00
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma COMPU HARD S.R.L. y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 00007968, de la mencionada firma, por el cambio de memoria, servicio de backup y reinstalación de soft, efectuado en la computadora perteneciente a la SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARIA ADMINISTRATIVA, por la suma de DOSCIENTOS ONCE PESOS ($ 211,00), los que fueron utilizados para el pago de la factura Nº 00007968, de la mencionada firma, por el cambio de memoria, servicio de backup y reinstalación de soft, efectuado en la computadora perteneciente a dicha SECRETARIA.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.4.6. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2000, Dependencia 1.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA
Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR