SALTA, 08 de febrero de 2001
Expte. Nº 1.285/00
VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado a la firma HORIZONTES S.A.; y
CONSIDERANDO:
QUE se ha procedido al pago de la factura Nº 00005154, de la mencionada firma, por la publicación de avisos en el Diario “El Tribuno”, referido a la Licitación Privada Nº 07, para la adquisición de vehículos para esta UNIVERSIDAD.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS, por la suma de DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 206,47), los que fueron utilizados para el pago de la factura Nº 00005154, de la mencionada firma, por la publicación de avisos en el Diario “El Tribuno”, referido a la Licitación Privada Nº 07, para la adquisición de vehículos para esta UNIVERSIDAD.
ARTICULO 2º.- Dejar establecido que la suma mencionada en el artículo anterior fue imputada en las partidas 3.6. del Presupuesto de la Universidad por el ejercicio 2000, Dependencia 11.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Cr. HECTOR ALFREDO FLORES Dr. VICTOR OMAR VIERA
Secretario Administrativo U.N.Sa. RECTOR