SALTA,  29 de diciembre de 2000

 

 

Expte.  1.669/00

 

                   VISTO la Ley 25.237 aprobatoria del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2000 y la Resolución 1397/95 - Manual de Procedimientos sobre el Régimen Administrativo Financiero - del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y la Resolución 129/00-CS - Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA para el ejercicio 2000; y

 

                   CONSIDERANDO:

 

                   QUE por Resolución 129/00 el Consejo Superior distribuye los créditos presupuestarios para el ejercicio 2000.

 

                   QUE el artículo 17 de la resolución mencionada establece la formación de un fondo para atender emergencia e imprevistos, el que se constituirá con el 10 % de las economías-ahorros de los créditos autorizados para el gasto en personal permanente que será reflejado en la cuenta "crédito sin discriminar",

 

                   QUE a la fecha solamente se aplicó lo dispuesto por el art. 17 para los resultados de operaciones al mes julio/00 efectuado mediante Resolución Rectoral 420/00.

 

                   QUE la cuenta "Crédito sin Discriminar" se integrará además por las recaudaciones que surjan por aplicación de lo dispuesto por el artículo 15 de la Resolución 129/00-CS.

 

                   QUE corresponde la distribución de la suma de QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 503.941) (Resolución 34/00 McyE.)  correspondiente a Paritarias docentes  2000 incorporados al presupuesto mediante acto administrativo, según anexo respectivo.

 

                   QUE es necesario efectuar ajustes en el presupuesto de gastos (afectaciones y desafectaciones) como consecuencia de aquellos gastos que han seguido un registro centralizado durante el ejercicio 2000 entre los que se encuentran los gastos de riesgo de trabajo, seguro y otros.

 

       QUE es conveniente a los fines de exponer adecuadamente los gastos en cada centro de gestión efectuar modificaciones como consecuencia del pago de adicionales otorgados al personal de la administración central que desempeña tareas en otras áreas de la UNIVERSIDAD.

 

                   QUE por Resolución Rectoral 597/00, de fecha 28 de Diciembre de 2000, se establecen los procedimientos a seguir para el cierre del ejercicio.

                  

                   QUE la Dirección de Presupuesto  ha procedido a efectuar la conciliación de créditos autorizado y devengados con la administración central.

 

                   QUE la Dirección de Presupuesto ha efectuado la intervención que le compete.

///...

.../// - 2 –

 

 

Expte. 1.669/00

 

 

                   QUE el CONSEJO SUPERIOR mediante Resolución 363/00, de fecha 21 de diciembre de  2000, autoriza  como consecuencia del cierre de ejercicio, a disponer las transferencias, compensaciones y/o modificaciones presupuestarias que resulten necesarias (Despacho de Comisión de Hacienda Nro. 235/00).

                  

 

       Por ello:

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ad-referéndum del CONSEJO SUPERIOR

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar las modificaciones (afectaciones y desafectaciones) de Gastos según se expone en los considerándos: a) gastos de riesgo de trabajo; b) gasto de seguro obligatorio; c) subsidios, indemnizaciones y otros  con destino a los distintos centros de gestión de acuerdo a los importes que se consignan en el Anexo I al presente artículo con afectación en la Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica  - Fuente de Financiamiento 11 -

 

ARTICULO 2º.- Autorizar las modificaciones (afectaciones y desafectaciones) de Gastos por adicionales otorgados al personal de la administración central que desempeña tareas en otras áreas de la Universidad   con destino a los distintos centros de gestión de acuerdo a los importes que se consignan en el presente artículo con afectación en la Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica  - Fuente de Financiamiento 11 -

 

Dependencia

Dep

F.F.

Imputación

1.1.1.

Imputación

1.1.6

Total

 

a)  Secretaría Administrativa

b)  Dir.Gral de Obras y Serv

c)  Fac. de Cs. De la Salud

d)  Consejo de Investigación

e)  Fac. de Humanidades

 

 

 

 

01

11

06

10

07

 

 

11

11

11

11

11

 

 

(5.126.75)

(102.33)

3.125.53

1773.55

330.00

 

(1.230.43)

(24.56)

750.14

425.65

79.20

 

(6.357.18)

(126.89)

3.875.67

2.199.20

409.20

 

Total Mod. Gastos

 

11

0.00

0.00

0.00

 

ARTICULO 3º.- Modificar el Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta  - Ejercicio 2000 - Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación; Función 5: Ciencia y Técnica  - Fuente de Financiamiento 11 - con afectación en las diferentes Dependencias de la Universidad  correspondientes a créditos con afectación específica al pago de Paritarias Docentes - Ejercicio 2000 - de acuerdo a los importes que se consignan en Anexo lI  adjunto que forma parte integrante del presente artículo.

 

///...

.../// - 3 –

 

 

Expte. 1.669/00

 

            Se explicita que dentro de la modificación anterior se incluye la suma de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 16/100 ($ 60.653.16) con afectación especifica al pago del mes de diciembre/00 y SAC 2º cuota.

 

ARTICULO 4º.-  Disponer la integración total del monto dispuesto por el art. 11 de la Res. 129/00, cuyo origen es el Decreto 1.356/99 con la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO VIENTITRES CON 10/100 ( $ 109.123.10), según despacho de la Comisión de Hacienda Nro. 202/00 de fecha 20/12/00. Dicha suma conjuntamente con lo dispuesto por los artículos 3º y 7º de la Res. 129/00, según el siguiente detalle.

 

Dependencia

Dep

F.F.

Imput.

1.1.

Imput.

1.6.

Imput.

4.2

Imput.

3.9.

Total

 

a)    Crédito sin discriminar

b)    Dir.Gral de Obras y Serv

c)     Sec. Administrativa

d)    Dcto. 1356/99 (integración anexo X f) Art. 9º  y Anexo VII art. 8º de la Res. 129/00, sin distribución.

 

 

28

11

01

sin

aper-

tura

 

 

11

11

11

 

11

 

 

 

 

(9.123.10)

 

 

 

 

(50.000.00)

 

 

(50.000.00)

 

 

 

 

 

 

109.123.10

 

(50.000.00)

(50.000.00)

(9.123.10)

 

 

109.123.10

 

Total Mod. Gastos

 

11

(9.123.10)

(50.000.00)

(50.000.00)

109.123.10

0.00

 

La suma de pesos ciento nueve mil ciento veintitres con 10/100 no expone distribución por Dependencia, constituye una previsión hasta tanto se disponga de su financiamiento.

 

ARTICULO 5º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  - Ejercicio 2000 - Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación y Función 5: Ciencia y Técnica - Fuente de Financiamiento 11, correspondiente a la aplicación de lo dispuesto por el Art. 17º de la Res. 129/00 para el periodo Agosto-Diciembre/2000; conforme al detalle del  Anexo III al presente artículo.

 

ARTICULO 6º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  - Ejercicio 2000 - Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación y Función 5: Ciencia y Técnica - Fuente de Financiamiento 11, correspondiente a materializar las transferencias necesarias para el rubro Personal y Gastos de Funcionamiento; conforme al detalle del  Anexo IV al presente artículo.

 

ARTICULO 7º.- Hágase saber y comuníquese a : Rectorado, Secretarías, Facultades, Sedes Regionales, Institutos, Dirección General de Administración, Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad y Unidad de Auditoría Interna. Cumplido siga a la Dirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos. Luego elévese al CONSEJO SUPERIOR solicitando la convalidación de la presente resolución. Oportunamente archívese.

JG

                  Firmado                                                                            Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES                                            DR. VICTOR OMAR VIERA

 SECRETARIO ADMINISTRATIVO                                                           RECTOR

 

RESOLUCIÓN – R - 606-00

 

PRESUPUESTO 2000

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR CENTRO DE GESTIÓN PRODUCTIVA

AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN DE GASTOS POR DEPENDENCIA E IMPUTACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-Res. R Nº 606-00- Art 1º

 

 

 

CO-

Afectación y Desafectación

Total

Total

Total

CENTRO DE GESTIÓN

DIGO

1.1.6

1.1.6

1.6.0

Función 4

Función 5

Finalidad 3

 

 

A.R.T.

Seguro

Otros

 

 

 

FAC. DE EXACTAS

2

4.603,33

2.578,69

 

7.182,02

0,00

7.182,02

FAC. DE INGENIERIA

3

6.239,03

3.494,97

 

9.734,00

0,00

9.734,00

FAC. DE CS. NATURALES

4

6.192,30

3.468,79

 

9.661,09

0,00

9.661,09

FAC. DE CS. ECONÓMICAS

5

5.397,81

3.023,74

 

8.421,55

0,00

8.421,55

FAC. DE CS. SALUD

6

3.294,77

1.845,66

 

5.140,43

0,00

5.140,43

FAC. DE HUMANIDADES

7

4.650,06

2.604,87

 

7.254,93

0,00

7.254,93

TOTAL FACULTADES

 

30.377,30

17.016,72

0,00

47.394,02

0,00

47.394,02

S.R.T.

8

1.962,84

1.099,54

 

3.062,38

0,00

3.062,38

S.R.O

9

1.635,70

916,29

 

2.551,99

0,00

2.551,99

TOTAL SEDES

 

3.598,54

2.015,83

0,00

5.614,37

0,00

5.614,37

IEM -S

12

4.533,23

2.539,42

 

7.072,65

0,00

7.072,65

IEM - T

14

2.663,86

1.492,24

 

4.156,10

0,00

4.156,10

TOTAL INSTITUTOS

 

7.197,09

4.031,66

0,00

11.228,75

0,00

11.228,75

C.INVESTIGACIÓN

10

2.126,41

1.191,17

0,00

0,00

3.317,58

3.317,58

RECTORADO

 

-43.299,34

-24.255,38

0,00

-67.554,72

0,00

-67.554,72

* Secretaría administrativa

1

-43.299,34

-24.255,38

0,00

-67.554,72

0,00

-67.554,72

* Dir.Gral. Obras y Serv.

11

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

* Secretaría Académica

13

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

CRÉDITO SIN DISCRIMINAR

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

FOMEC SPU -

33

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

20

0,00

0,00

0,00

-3.317,58

3.317,58

0,00

 


ANEXO II

 

 

                 PARITARIAS 2000 - Ejecución

 

 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Dependencia

           SUB-TOTAL  1.1.1.

         SUB-TOTAL

1.1.

1.4.

INCISO 1

FUNCIÓN 4

FUNCIÓN 5

FINALIDAD 3

 

s/Ejec./00

Afectado p/2001

       1.4.

 

 

 

 

 

 

Rectorado-Sec.Administ

-500.151,26

521,15

19,11

-499.630,11

19,11

-499.611,00

-499.611,00

0,00

-499.611,00

Exactas

45.559,32

6.248,93

111,42

51.808,25

111,42

51.919,67

51.919,67

0,00

51.919,67

Ingeniería

73.695,43

10.091,27

57,33

83.786,70

57,33

83.844,03

83.844,03

0,00

83.844,03

Naturales

65.530,23

8.974,41

59,88

74.504,64

59,88

74.564,52

74.564,52

0,00

74.564,52

Económicas

63.607,15

8.730,88

203,07

72.338,03

203,07

72.541,10

72.541,10

0,00

72.541,10

Salud

32.813,38

4.507,68

131,29

37.321,06

131,29

37.452,35

37.452,35

0,00

37.452,35

Humanidades

48.475,76

6.640,57

57,33

55.116,33

57,33

55.173,66

55.173,66

0,00

55.173,66

Tartagal

21.889,86

3.023,80

209,76

24.913,66

209,76

25.123,42

25.123,42

0,00

25.123,42

Orán

13.560,36

1.898,11

312,14

15.458,47

312,14

15.770,61

15.770,61

0,00

15.770,61

Consejo Invest.

13.399,61

1.833,41

0,00

15.233,02

0,00

15.233,02

0,00

15.233,02

15.233,02

Sub-Total P.Dctes.

-121.620,16

52.470,21

1.161,33

-69.149,95

1.161,33

-67.988,62

-83.221,64

15.233,02

-67.988,62

IEM-Salta

34.379,68

4.704,02

0,00

39.083,70

0,00

39.083,70

39.083,70

0,00

39.083,70

IEM-Tartagal

25.094,49

3.478,93

331,50

28.573,42

331,50

28.904,92

28.904,92

0,00

28.904,92

Sub-Total P.Dctes.Sec.

59.474,17

8.182,95

331,50

67.657,12

331,50

67.988,62

67.988,62

0,00

67.988,62

TOTAL

-62.145,99

60.653,16

1.492,83

-1.492,83

1.492,83

0,00

-15.233,02

15.233,02

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: La columna afectado 2001 de $ 60.653.16 es para abonar de Paritarias Docentes: Diciembre y 2do. SAC.

 

 

 

 


ANEXO III

PRESUPUESTO  2.000

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

FINALIDAD 3 - SERVICIOS SOCIALES - F.F. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD

FINALIDAD 3

Inc

Concepto

Función 4

Función 5

SERV. SOCIALES

 

 

 

 

 

11

Personal Permanente

-39.523,25

-445,68

-39.968,93

12

Personal Temporario

0,00

0,00

0,00

13

Servicios Extraordinarios

0,00

0,00

0,00

14

Asignaciones Familiares

0,00

0,00

0,00

15

Asistencia Social al Pers.

0,00

0,00

0,00

16

Beneficio y compensaciones

39.968,93

0,00

39.968,93

 

Total Gastos en Personal

445,68

-445,68

0,00

21

Produc.Alim.Agrop. y Forest

0,00

0,00

0,00

22

Textiles y Vestuarios

0,00

0,00

0,00

23

Prod. Papel, Cartón e Impres

0,00

0,00

0,00

24

Prod. de Cuero y Caucho

0,00

0,00

0,00

25

Prod.Quim.Combust-Lubric

0,00

0,00

0,00

26

Prod. Minerales no Metalicos

0,00

0,00

0,00

27

Productos metalicos

0,00

0,00

0,00

28

Minerales

0,00

0,00

0,00

29

Otros bienes de Consumo

0,00

0,00

0,00

 

Total Bienes de Consumo

0,00

0,00

0,00

31

Servicios Básicos

0,00

0,00

0,00

32

Alquileres y Derechos

0,00

0,00

0,00

33

Mant.Reparac y Limpieza

0,00

0,00

0,00

34

Serv.Técnico y Profesional

0,00

0,00

0,00

35

Serv.Comerc. y Financieros

0,00

0,00

0,00

36

Publicidad y Propaganda

0,00

0,00

0,00

37

Pasajes y Viáticos

0,00

0,00

0,00

38

Impuestos, Derechos y Tasas

0,00

0,00

0,00

39

Otros Servicios

0,00

0,00

0,00

 

Total Serv. No personales

0,00

0,00

0,00

42

Construcciones

0,00

0,00

0,00

43

Maquinaria y equipo

0,00

0,00

0,00

45

Libros, Revista y Otras Colec

0,00

0,00

0,00

48

Activos Intangibles

0,00

0,00

0,00

 

Total Bienes de Uso

0,00

0,00

0,00

51

Transf.Sec.Priv.-Gtos Ctes

0,00

0,00

0,00

52

Otros

0,00

0,00

0,00

 

Total Transferencias

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL PROGRAMA

445,68

-445,68

0,00

 

 

 

 

 

 

Total  Gtos en Personal

445,68

-445,68

0,00

 

Total Otros Gastos

0,00

0,00

0,00

 

 

PRESUPUESTO 2.000

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR CENTRO DE GESTIÓN PRODUCTIVA

ARTÍCULO 17 - RES. 129/00-CS

FUENTE DE FINANCIAMIENO 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - Art. 5º-Res. R-Nº 606-00

 

 

Fac.Cs.

Fac.Cs.

Fac.Cs.

Fac.Cs.

Fac.Cs.

Fac.Cs.

Sede Reg.

Sede Reg.

Inst.Educ.

Inst.Educ.

Sec.

Cuenta

Cons.

 

 

 

Inc

Concepto

Exactas

Ingen

Narales

Económ

Salud

Humanid

Orán

Tártagal

Mda.Salta

Mda.Tartag

Administ

"Créd.s/

Invest

FUNCIÓN 4

FUNCIÓN 5

FINALIDAD 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminar

 

 

 

 

11

Personal Permanente

-2.388,79

-3.409,88

-2.726,19

-3.967,60

-1.490,51

-1.023,59

-1.268,70

0,00

0,00

0,00

-23.247,99

 

-445,68

-39.523,25

-445,68

-39.968,93

12

Personal Temporario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

13

Servicios Extraordinarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

14

Asignaciones Familiares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

15

Asistencia Social al Pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

16

Beneficio y compensaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.968,93

 

39.968,93

0,00

39.968,93

 

Total Gastos en Personal

-2.388,79

-3.409,88

-2.726,19

-3.967,60

-1.490,51

-1.023,59

-1.268,70

0,00

0,00

0,00

-23.247,99

39.968,93

-445,68

445,68

-445,68

0,00

21

Produc.Alim.Agrop. y Forest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

22

Textiles y Vestuarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

23

Prod. Papel, Cartón e Impres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

24

Prod. de Cuero y Caucho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

25

Prod.Quim.Combust-Lubric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

26

Prod. Minerales no Metalicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

27

Productos metalicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

28

Minerales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

29

Otros bienes de Consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

Total Bienes de Consumo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Servicios Básicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

32

Alquileres y Derechos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

33

Mant.Reparac y Limpieza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

34

Serv.Técnico y Profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

35

Serv.Comerc. y Financieros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

36

Publicidad y Propaganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

37

Pasajes y Viáticos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

38

Impuestos, Derechos y Tasas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

39

Otros Servicios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

Total Serv. No personales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Construcciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

43

Maquinaria y equipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

45

Libros, Revista y Otras Colec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

48

Activos Intangibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

Total Bienes de Uso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Transf.Sec.Priv.-Gtos Ctes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

52

Otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

Total Transferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL PROGRAMA

-2.388,79

-3.409,88

-2.726,19

-3.967,60

-1.490,51

-1.023,59

-1.268,70

0,00

0,00

0,00

-23.247,99

39.968,93

-445,68

445,68

-445,68

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total  Gtos en Personal

-2.388,79

-3.409,88

-2.726,19

-3.967,60

-1.490,51

-1.023,59

-1.268,70

0,00

0,00

0,00

-23.247,99

39.968,93

-445,68

445,68

-445,68

0,00

 

Total Otros Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 


 

ANEXO IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2000

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL POR CENTRO DE GESTIÓN PRODUCTIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Art. 6º - Res. R-Nº 606-00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sec. Ext.

 

Total

Total

Total

Inc

Concepto

Exactas

Naturales

Humanidades

S.R.T

I.EM.-S-

I.EM.-T-

Universit.

Cred.s/Disc

Función 4

Función 5

Finalidad 3

 

 

2

4

7

8

12

14

16

28

 

 

 

11

Personal Permanente

 

 

2.912,81

500,00

3.072,47

 

63.143,61

 

69.628,89

 

69.628,89

12

Personal Temporario

 

 

 

-500,00

 

 

-69.093,61

 

-69.593,61

 

-69.593,61

13

Servicios Extraordinarios

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

14

Asignaciones Familiares

 

 

 

 

1.939,72

4.900,00

5.950,00

 

12.789,72

 

12.789,72

15

Asistencia Social al Pers.

 

 

 

 

1.987,81

 

 

 

1.987,81

 

1.987,81

16

Beneficio y compensaciones

 

 

 

 

 

 

 

-11.900,00

-11.900,00

 

-11.900,00

 

Total Gastos en Personal

0,00

0,00

2.912,81

0,00

7.000,00

4.900,00

0,00

-11.900,00

2.912,81

0,00

2.912,81

21

Produc.Alim.Agrop. y Forest

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

22

Textiles y Vestuarios

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

23

Prod. Papel, Cartón e Impres

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

24

Prod. de Cuero y Caucho

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

25

Prod.Quim.Combust-Lubric

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

26

Prod. Minerales no Metalicos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

27

Productos metalicos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

28

Minerales

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

29

Otros bienes de Consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

 

Total Bienes de Consumo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Servicios Básicos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

32

Alquileres y Derechos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

33

Mant.Reparac y Limpieza

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

34

Serv.Técnico y Profesional

-3.000,00

3.000,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

35

Serv.Comerc. y Financieros

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

36

Publicidad y Propaganda

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

37

Pasajes y Viáticos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

38

Impuestos, Derechos y Tasas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00

39

Otros Servicios

 

 

-2.912,81

 

 

 

 

 

-2.912,81

 

-2.912,81

 

Total Serv. No personales

-3.000,00

3.000,00

-2.912,81

0,00

0,00

0,00