SALTA, 27 OCT 2000

Expte. Nº 403/00

VISTO estas actuaciones relacionadas con el pago efectuado al HOSTAL SOL DE LA VIÑA, de Norma Edith MORENO por la suma de SIETE MIL VEINTE PESOS ($ 7.020,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho pago corresponde a las facturas Nros. 000-00000697, 000-00000699, 000-00000700, 000-00000702, 000-00000703, 000-00000721, 000-00000731, por servicio de alojamiento y pensión completa brindados a Becarios Españoles AECI, en la Residencia Universitaria Santa Bárbara, dentro del Programa Intercampus.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la imputación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, por la suma de SIETE MIL CON VEINTE PESOS ($ 7.020,00) por el pago de las facturas Nros. 000-00000697, 000-00000699, 000-00000700, 000-00000702, 000-00000703, 000-00000721, 000-00000731, por servicio de alojamiento y pensión completa brindados a Becarios Españoles AECI, en la Residencia Universitaria Santa Bárbara, dentro del Programa Intercampus.

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el importe citado en el artículo 1º se imputó en las partidas 5.3.1, Dependencia 30,. del Presupuesto de la Universidad para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese con copia a: Rectorado, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, Coordinación de Relaciones Internacionales, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG

Firmado Firmado

CR. HÉCTOR ALFREDO FLORES DR. VÍCTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCIÓN – R – 458-00