SALTA, 14 de febrero de 2000

Expte. Nº 014/00

VISTO estas actuaciones y la factura Nº 0003-00000998 presentada por la Firma RACIONES S.R.L. por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 575,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicha factura corresponde al Servicio prestado por la mencionada firma con motivo de haberse llevado a cabo el Plenario de Rectores en esta UNIVERSIDAD, durante los días 16 y 17 de diciembre de 1999.

Por ello y atento a lo solicitado por la DIRECCION DE CONTABILIDAD y a lo aconsejado por DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de la factura Nº 0003-00000998 de la Firma RACIONES S.R.L. por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 575,00), correspondiente al Servicio prestado por la mencionada firma con motivo de haberse llevado a cabo el Plenario de Rectores en esta UNIVERSIDAD, durante los días 16 y 17 de diciembre de 1999.

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el importe citado en el artículo 1º se imputará en las respectivas partidas del Presupuesto de esta UNIVERSIDAD para el corriente ejercicio.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese con copia a: Rectorado, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG/in

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICE-RECTOR A/C RECTORADO

RESOLUCION R-Nº 024-00