SALTA, 03 DIC 1999
Expte. N° 218/99
VISTO estas actuaciones relacionadas con la atención de Becarios Españoles del Programa de Cooperación Internacional E.AL./99 de la Agencia Española de Cooperación Internacional; y
CONSIDERANDO:
QUE se procedió a abonar a la Sra. Miriam S. VALLEJOS, la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 2.894,10) en concepto de alojamiento de Becarios en la Résidencia Santa Bárbara, durante los meses de agosto y setiembre.
QUE también se abonó la Factura N° 0001-00005171 de La Castiza S.R.L., por comidas servidas a los Becarios Españoles., por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 686,00).
QUE la Dirección de Contabilidad realizó la afectación preventiva en las respectivas partidas presupuestarias;
Por ello y atento a lo informado por DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°.- Aprobar los gastos efectuados por la COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES, por la suma de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 3.580,10) correspondientes al pago de alojamiento y comida de los Becarios Españoles del Programa de Cooperación Internacional E.AL.l99 de la Agencia Española de Cooperación Internacional
ARTICULO 2°.- Dejar establecido que el gasto que demandó el cumplimiento de la presente resolución fue imputado, en las respectivas partidas del Presupuesto de la Universidad por el corriente ejercicio.
ARTICULO 3°.- Hágase saber y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa, Coordinación de Relaciones Internacionales, Dirección General de Administración y Tesorería General. Cumplido siga a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG.
FIRMADO FIRMADO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR