SALTA,26 de junio de 1998

Expte. Nº 17.032/98

VISTO estas actuaciones relacionadas con la factura Nº 0001-00000716 de la firma AO Copiers, de fecha 1º de junio del corriente año, por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 175,30); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a los servicios de fotocopias ofrecidos a la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por el período enero-mayo/98.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD efectuó la imputación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA ADMINISTRATIVA,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 175,30) y por lo tanto autorizar el pago de la factura Nº 001-00000716 de la firma AO Copiers, por servicio de fotocopias realizadas durante los meses de enero a mayo del corriente año.

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que el importe mencionado en el artículo anterior se imputó en las partidas 3.5.3. del Presupuesto de la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO por el ejercicio 1998.

ARTICULO 3º.- Hágase saber y siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG/in

Firmado Firmado

CR. JORGE RAUL GUEMES DR. JUAN CARLOS GOTTIFREDI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR

RESOLUCION R-Nº 402-98