SALTA, 16 de diciembre de 2005
EXPEDIENTE N° 10.694/05
VISTO y Considerando los comprobantes de gastos efectuados con el 90% de los fondos provenientes de Recursos Propios recibidos oportunamente;
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
R E S U E L V E :
ARTICULO 1º.- Aprobar e imputar los comprobantes de gastos efectuados con el 90% de los fondos provenientes de Recursos Propios recibidos oportunamente, dando cumplimiento a la Circular Nº 051-DGA-00-Apartado 6, según el siguiente detalle:
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Fecha |
Detalle |
N° Comprobante |
Imputación |
Total |
||
|
Inc. |
P.Pal |
P.Pcial |
||||
|
08/07/05 |
Netco S.R.L. |
B-2-13028 |
3 |
3 |
3 |
40,50 |
|
06/10/05 |
Netco S.R.L. |
B-2-13676 |
4 |
3 |
6 |
323,00 |
|
21/07/05 |
Servisur S.R.L. |
B-5-135947 |
2 |
5 |
6 |
20,00 |
|
27/07/05 |
Estación de Servicio El Chango S.R.L. |
B-14-41745 |
2 |
5 |
6 |
10,00 |
|
27/07/05 |
Telecentro Córdoba |
C-1-646 |
3 |
5 |
3 |
435,00 |
|
28/07/05 |
Disco S.A. |
B-3641-281977 |
2 |
1 |
1 |
27,89 |
|
30/07/05 |
Jorge Antonio Chavarría |
C-1-11 |
3 |
3 |
3 |
38,00 |
|
01/08/05 |
José Montero S.A. |
B-26-362853 |
2 |
5 |
6 |
10,00 |
|
03/08/05 |
Magneto S.R.L. |
B-8-23993 |
2 |
5 |
6 |
10,00 |
|
05/08/05 |
Luis A. Carrizo y Cia. S.R.L. |
B-29-24490 |
2 |
5 |
6 |
20,00 |
|
09/08/05 |
Librería Papelería Kiddie |
B-2-10443 |
2 |
9 |
6 |
59,00 |
|
13/08/05 |
La Casa de las Comidas Regionales |
C-10485 |
3 |
9 |
9 |
382,00 |
|
27/08/05 |
Mebac! |
B-4-30723 |
2 |
5 |
8 |
7,00 |
|
27/08/05 |
Mebac! |
B-4-30723 |
2 |
9 |
2 |
20,00 |
|
27/08/05 |
Mebac! |
B-4-30723 |
2 |
9 |
6 |
55,90 |
|
29/08/05 |
Librería San Nicolás |
C-1-8934 |
2 |
3 |
1 |
26,40 |
|
29/08/05 |
Walter Alfredo Tejerina |
C-1-17 |
3 |
4 |
9 |
89,00 |
|
29/08/05 |
Cooperativa Bioquímica de Salta Ltda. |
B-1-19601 |
2 |
5 |
1 |
73,00 |
|
29/08/05 |
Cooperativa Bioquímica de Salta Ltda. |
B-1-19601 |
2 |
9 |
5 |
67,00 |
|
01/12/05 |
Ing. Roberto Michelena |
Liquidación viáticos |
3 |
7 |
2 |
252,00 |
|
05/12/05 |
Imagen Servicios Gráficos |
C-1-2260 |
3 |
5 |
3 |
69,88 |
|
09/12/05 |
M. Sc. Osvaldo Arce |
Liquidación viáticos |
3 |
7 |
2 |
75,52 |
|
13/12/05 |
Imagen Servicios Gráficos |
C-1-2292 |
3 |
5 |
3 |
100,74 |
|
01/12/05 |
Voucher de Servicio de Parador de Ruta |
7777 |
2 |
1 |
1 |
8,00 |
|
TOTAL |
2.219,83 |
|||||
ARTICULO 2º.- Solicitar que se proceda al correspondiente descargo de la suma total de Pesos DOS MIL DOSICENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.219,83), que se rinde cuenta.
ARTICULO 3º.- Hágase saber a quien corresponda, publíquese en la página de internet de la Universidad Nacional de Salta, remítase copia a Dirección General de Administración y siga a Dirección Administrativo Económica para su archivo según lo dispuesto por Res. R-1437-04.
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Hilda Rosa Mercado Dirección Administrativa Económica Facultad de Ciencias Naturales |
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Dr. Julio Ruben Nasser Decano Facultad de Ciencias Naturales |