R-DNAT-2004-0782

Salta, 1 de setiembre de 2004.-

Expte. 10.293/04

VISTO:

La realización el Taller de Producción Vegetal en Huerta Grande, Córdoba los días 06 y 07 de mayo de 2004; y

CONSIDERANDO:

Que la entonces Directora de Escuela de Agronomía solicita se comisione al Ing. Ernesto Ramón Alfieri Rossi, Ing. Carlos Alberto Boldrini, Ing. Marcela Josefina Muñoz, Ing. Silvia Patricia Ortín e Ing. Gladys Natividad Chilo para participar del Taller;

Que atendiendo a la existencia de crédito, la Comisión de Hacienda del Consejo Directivo accede a lo solicitado destinando para ello la suma de Pesos, Doscientos Cuarenta y Uno ($ 241,00) a cada comisionado;

Que el gasto ha sido realizado y se ha presentado la correspondiente rendición de cuentas;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas presentada por el Ing. Ernesto Ramón Alfieri Rossi, Ing. Carlos Alberto Boldrini, Ing. Marcela Josefina Muñoz, Ing. Silvia Patricia Ortín e Ing. Gladys Natividad Chilo correspondiente a los gastos que realizaran con motivo de participar del Taller de Producción Vegetal realizado en Huerta Grande, Córdoba los días 06 y 07 de mayo de 2004.

ARTICULO 2º.- Imputar el gasto como a continuación se detalla dejando debida constancia que fue atendido con fondos provenientes del Expediente N°123/04 para gastos de funcionamiento:

Fecha	Emitido por	Número	P.P.	Importe
06/05/04	Univ. Nac. Córdoba	F-748295	3-4-7	77,00
06/05/04	Univ. Nac. Córdoba	F-748269	3-8-3	10,00
07/05/04	Unidad Turística Serrana	C-3-425	2-1-1	11,00
07/05/04	OSPEC	113496	2-1-1	5,00
07/05/04	OSPEC	255149	2-1-1	2,00
07/05/04	Lumasa	2-119822	3-7-1	7,00
08/05/04	OSPEC	603843	2-1-1	2,00
06/05/04	Transierras	140974	3-7-1	7,00
28/04/04	Mercobus	90053342	3-7-1	52,90
01/05/04	Mercobus	90053617	3-7-1	66,00
TRANSPORTE				239,90
Fecha	Emitido por	Número	P.P.	Importe
TRANSPORTE				239,90
02/05/04	Balut Hnos.	A14701981	3-7-1	50,00
07/05/04	Lumasa	2-119821	3-7-1	7,00
06/05/04	Transierras	141802	3-7-1	7,00
02/05/04	Balut Hnos.	A14701979	3-7-1	50,00
10/05/04	Carlos Boldrini	Liquid. Viáticos	3-7-2	50,00
06/05/04	Transierras	141000	3-7-1	7,00
04/05/04	Mercobus	90053833	3-7-1	52,00
07/05/04	Lumasa	2-119827	3-7-1	7,00
04/05/04	Mercobus	90053835	3-7-1	48,00
10/05/04	Marcela J. Muñoz	Liquid. Viáticos	3-7-2	50,00
06/05/04	Transierras	141801	3-7-1	7,00
04/05/04	Mercobus	90053832	3-7-1	52,00
07/05/04	Lumasa	2-119817	3-7-1	7,00
04/05/04	Mercobus	90053834	3-7-1	48,00
10/05/04	Silvia P. Ortín	Liquid. Viaticos	3-7-2	50,00
06/05/04	Univ. Nac. Córdoba	F-748302	3-4-7	231,00
05/05/04	OSPEC	13375	2-1-1	2,00
05/05/04	KASARO	69795	2-1-1	3,00
05/05/04	OSPEC	113380	2-1-1	1,00
06/05/04	OSPEC	55096	2-1-1	2,00
07/05/04	Lumasa	2-119823	3-7-1	7,00
04/05/04	Mercobus	90053822	3-7-1	50,00
07/05/04	Mercobus	200037292	3-7-1	60,00
05/05/04	Unidad Turística Serrana	C-3-423	3-4-7	38,00
06/05/04	Univ. Nac. Córdoba	F-748277	3-4-7	77,00
T O T A L				1.202,90

ARTICULO 3º.- Solicitar que previa verificación, se proceda al correspondiente descargo del importe de Pesos, UN MIL DOSCIENTOS DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.202,90) que se rinde cuenta.

ARTICULO 4º.- Hágase saber a quien corresponda, publíquese en la página de internet de la Universidad Nacional de Salta y siga a Secretaría Administrativa para su toma de razón y demás efectos.