Salta, 7 de Noviembre de 2.005
RES. N°: 813/05
Expte. N° 6.642/05
VISTO:
Los fondos recibidos
del Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología ($ 19.755,00) dispuestos por
resolución N° 423 SPU anexo I destinados a solventar gastos del Proyecto de
Apoyo a la Articulación de la Educación Superior III, subproyecto AA2, y;
CONSIDERANDO:
Que la Tesorería Gral.
de la Universidad transfirió a esta Unidad Académica el monto manifestado con
cargo de oportuna rendición de cuentas.
Que el día 12 de
Octubre del corriente año se organizó un taller de capacitación del personal
docente de esta Facultad llevado a cabo en el Campus de la Universidad Nacional
de Salta, en el marco del "Proyecto Articulación de los Ciclos de
Nivelación - Introducción y del Ciclo General Común / Primeros años de las
Carreras Pertenecientes a Cs. Económicas" (Res. N° 423/04 SPU)
Que la actividad estuvo
coordinada por los profesionales: Mgter. Sarife Abdala Leiva de la Universidad
de Santiago del Estero; Lic. Eduardo Femández Rey y Cr. Oscar R. Montenegro
ambos de la Universidad Nacional de Formosa.
Que en consecuencia
corresponde emitir el acto administrativo convalidando lo actuado y que fuera
ordenado oportunamente por las presentes autoridades.
POR ELLO:
Y en uso de las
atribuciones que le son propias.
EL VICE DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICA,
JURÍDICAS y SOCIALES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convalidar lo actuado en el presente expediente y
aprobar el pago realizado oportunamente a los siguientes profesionales:
Mgter. Sarife ABDALA LEIVA: (Sgo. del Estero) Un (1) día de
viáticos equivalente a profesor titular con dedicación exclusiva, $ 126,00 mas
pasaje vía terrestre tramo Salta – Sgo. del Estero, $ 32,00, Total: $ 158,00
(Pesos: Ciento cincuenta y ocho ).
Lic. Eduardo FERNÁNDEZ REY: (Formosa) Un (1) día de viáticos
equivalente a profesor titular con dedicación exclusiva, $ 126,00 Total 126,00
(Pesos: Ciento veintiséis).
Cr. Oscar R. MONTENEGRO: (Formosa) Un (1) día de viáticos
equivalente a profesor titular con dedicación exclusiva, $ 126,00, mas la suma
de $ 200,00 en reconocimiento de gasto por combustible (se trasladó en su
vehículo particular). Total $ 326,00 (Pesos: Trescientos veintiséis.
Son pesos: Seiscientos diez.-
Artículo 2°.- Imputar el presente gasto a loS fondos asignados por
Resolución N° 423/04 SPU. -Expte. N° 6263/05- Memorandum N° 2146 ($ 19.755,00).
Artículo 3°.- Hágase saber y siga a la Secretaría Administrativa
de la Universidad a fin de que se proceda a la registracion y descargo de lo
que se rinde.
FIRMADO:
Cr. ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ, VICE-DECANO
Cra. ELIZABETH TRUNINGER DE LORE, SECRETARIA ACADEMICA