Salta, 19/10/07.-

Expediente Nº 17.511/07.-

RESOLUCIÓN CS Nº 399/07.-

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de Extensión Universitaria solicita la transferencia de créditos por recursos propios generados por la Imprenta Central, y

CONSIDERANDO:

Que a fs.21 obra nota del Jefe de Despacho de la Secretaría de Extensión Universitaria informando que el monto a transferir en créditos asciende a PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.744,45) a realizarse desde los órganos de gestión que hicieron uso del Servicio hacia los créditos F.F. 11 – Dependencia14- Subdependencia14-40-Imprenta.

Que este Cuerpo encuentra atendible lo solicitado por la Secretaría de Extensión Universitaria.

Que a fojas 29 obra intervención de la Dirección de Presupuesto dependiente de la Secretaría Administrativa.

Por ello y atento a lo aconsejado por la Comisión de Hacienda, mediante Despacho Nº 088/07,   

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

(en su Decimoquinta Sesión Ordinaria del 11 de octubre de 2007)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Transferir a la Secretaría de Extensión Universitaria el monto de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.744,45), a realizarse desde los órganos de gestión que hicieron uso del servicio de Imprenta hacia los créditos F.F. 11 – Dependencia14- Subdependencia14-40-Imprenta, conforme a los Anexos I, II y III de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese con copia a: Rectorado, Facultades, Sede Regionales, IEM, Secretarías, Consejo de Investigación, Direcciones Generales, Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad, Tesorería General, U.A.I., y Asesoría Jurídica. Cumplido, siga a Secretaría Administrativa a sus efectos. Asimismo, publíquese en el boletín oficial de esta universidad.-


ANEXO I – Expediente Nº 17.511/07.-

PLANILLA DE RESUMEN ARANCEL DE IMPRENTA

PERIODO FEBRERO-JULIO/2007

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 17511/07

DEPENDENCIA

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud

8,00 

37,00 

54,50 

81,50 

56,50 

23,00 

 

260,50 

Facultad de Ciencias Económicas

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,00 

0,00 

 

3,00 

Facultad de Ciencias Exactas

2,00 

10,50 

18,00 

16,00 

19,00 

6,00 

 

71,50 

Facultad de Ciencias Naturales

15,50 

30,50 

33,75 

19,25 

19,25 

3,00 

 

121,25 

Facultad de Humanidades

123,00 

75,50 

28,70 

130,50 

1,00 

110,00 

 

468,70 

Facultad de Ingeniería

10,00 

43,20 

64,50 

35,80 

114,00 

33,00 

 

300,50 

I.E.M. - Salta

0,00 

6,00 

3,00 

12,50 

12,50 

0,00 

 

34,00 

INBEMI

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

INENCO

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

INIQUI

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

Secretaría Académica

10,00 

16,50 

7,00 

0,00 

10,00 

2,00 

 

45,50 

Secretaría Administrativa

3,00 

13,50 

5,00 

3,00 

7,50 

0,00 

 

32,00 

Secretaría de Bienestar Univ.

13,00 

24,50 

9,00 

22,00 

24,25 

5,00 

 

97,75 

Secretaría de Coop. Técnica

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,00 

0,00 

 

3,00 

Secretaría de Ext. Universitaria

0,00 

25,00 

0,00 

3,00 

10,50 

0,00 

 

38,50 

Secretaría del Consejo Superior

28,00 

3,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,00 

 

41,00 

Despacho Rectorado

3,00 

0,00 

105,00 

0,00 

5,00 

5,00 

 

118,00 

Sede Regional Orán

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

Sede Regional Tartagal

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

Consejo de Investigación

0,00 

5,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL A TRANSFERIR

215,50 

290,20 

328,45 

323,55 

285,50 

197,00 

0,00 

1.640,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

215,50 

290,20 

328,45 

323,55 

285,50 

197,00 

0,00 

1.640,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO DE CREDITO A TRANSFERIR SON

 

 

 

 

 

 

 

 

PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON VEINTE CENTAVOS.-

 

 

 

 


 ANEXOII – Expediente Nº 17.511/07.-

 

PLANILLA DE RESUMEN ARANCEL DE IMPRENTA A TRANSFERIR

PERIODO MAYO - DICIEMBRE/2006 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM.

OCTUBRE

NOV.

DICIEMB.

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Cs. de la Salud

39,00 

69,20 

10,00 

43,00 

58,00 

72,00 

101,25 

42,50 

434,95 

Facultad de Cs. Económ.

8,00 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

18,00 

Facultad de Cs. Exactas

33,00 

28,00 

23,00 

164,25 

14,00 

27,00 

7,00 

0,00 

296,25 

Facultad de Cs. Naturales

16,00 

14,00 

7,00 

30,00 

7,00 

12,00 

19,00 

0,00 

105,00 

Facultad de Humanidades

24,50 

56,00 

0,00 

15,00 

7,00 

21,85 

67,50 

10,00 

201,85 

Facultad de Ingeniería

47,00 

66,00 

39,50 

149,75 

7,00 

36,00 

152,00 

36,50 

533,75 

I.E.M. – Salta

0,00 

14,00 

14,00 

1,00 

2,00 

5,00 

14,60 

23,00 

73,60 

INBEMI

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

INENCO

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

INIQUI

0,00 

0,00 

0,00 

8,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8,00 

Secretaría Académica

5,00 

52,50 

0,00 

33,00 

19,50 

75,00 

55,00 

5,00 

245,00 

Secretaría Administrativa

19,00 

3,00 

1,00 

3,00 

5,00 

7,00 

20,00 

0,00 

58,00 

Secretaría de B. Univ.

5,00 

2,00 

0,00 

30,50 

16,00 

22,00 

33,50 

6,00 

115,00 

Secretaría de Coop. Téc.

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Secretaría de Ext. Univ.

22,00 

14,00 

14,00 

58,75 

4,00 

39,50 

12,00 

32,00 

196,25 

Secretaría del Consejo Sup.

15,00 

0,00 

0,00 

13,00 

0,00 

0,00 

5,00 

0,00 

33,00 

Secretaría Privada

3,00 

10,50 

0,00 

3,00 

0,00 

0,00 

3,00 

5,00 

24,50 

Sede Regional Orán

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Sede Regional Tartagal

0,00 

7,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7,50 

Consejo de Investigación

0,00 

0,00 

0,00 

13,00 

0,00 

0,00 

9,00 

0,00 

22,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAL A TRANSFERIR

236,50 

346,70 

108,50 

565,25 

139,50 

317,35 

498,85 

160,00 

2.372,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

236,50 

346,70 

108,50 

565,25 

139,50 

317,35 

498,85 

160,00 

2.372,65 

 

(*) el presente informe se elabora en base a las planillas remitidas desde la imprente que tiene en su poder la documentación respaldatoria correspondiente.

MONTO DE CRÉDITO A TRANSFERIR: PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.


ANEXO III – Expediente Nº 17.511/07.-

 

PLANILLA DE RESUMEN ARANCEL DE IMPRENTA A TRANSFERIR

EJERCICIO 2004-2005-Abril/2006

 

 

DEPENDENCIA

2004-2005-Abr./2006

TOTAL

 

 

Secretaría de Bienestar Universitario

624,10 

624,10 

Secretaría del Consejo Superior

107,50 

107,50 

 

 

TOTAL A TANSFERIR

 

731,60 

 

 

TOTAL

 

731,60 

 

 

(*) el presente informe se elabora en base a las planillas remitidas desde la imprenta que tiene en su poder la documentación respaldatoria correspondiente.

 MONTO DE CREDITO A TRANSFERIR:

 

 

PESOS SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS

RSR

PROF. JUAN A. BARBOSA - ING. STELLA M. PÉREZ DE BIANCHI